Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.05.2021/Pykälä 163


KH KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2021

 

Huhtikuun kuukausiraportti

 

210/02.02.01/2021

 

KH 31.05.2021 § 163  

  

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, p. 040 6694 775, timo.finning (at) forssa.fi

 

 Huhtikuun toteutuminen

 

 Verotuloja tilitettiin kaupungille  huhtikuun loppuun mennessä 22,9 (20,9 , sulkeissa vuosi 2020) miljoonaa euroa, jossa on muutosta  edellisvuoden vastaavaan aikaan 9,5 %. Kunnallisveroa on kertynyt, 20,0 (19,4) miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,4 %. Yhteisöveroa on kertynyt 2,0 (1,5) miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 0,9 (0,1) miljoonaa euroa. Kummassakin muutokset ovat suuria edellisvuoteen verrattuina johtuen mm. jaksotusmuutoksista.  

 

 Yhteisöverot ovat olleet koko maassa ennustettua paremmassa kasvussa. Syy hyvän kehitykseen on osin verovuoden 2020 parantunut maksuunpanoarvio sekä alkuvuoden hyvät verotilitykset. Kiinteistöveroja on kertynyt alkuvuoden aikana erittäin hyvin, mutta jaksotusmuutosten vuoksi kertymää ei voi verrata vuoden takaiseen. Kuntaliiton 12.5.2021 julkaiseman kuntakohtaisen verotulojen ennustekeikon mukaan sekä yhteisö- että kiinteistöverokertymä on koko vuoden aikana selvästi viime vuotta suurempi mutta pienentyy ensi vuonna. Yhteisöveron tuottoon vaikuttaa oleellisesti määräaikaisesti 10 prosenttia korotettu yhteisöveron jako-osuus.                             

 Toimintakulut olivat 38,6 (38,3) miljoonaa euroa ja toimintatuotot 4,1 (3,7) miljoonaa euroa. Toimintakate oli 34,4 (34,5) miljoonaa euroa eli toteumaprosentti oli 33,1 %, mikä on lähellä tasaisen vauhdin mukaista yhtä kolmasosaa.

 

 Henkilöstömäärä (ei sis vesihuoltoliikelaitosta) oli  huhtikuun lopussa  677 (675). HTV 1 oli tammi-huhtikuussa 209,2 (208,8). Sairaspoissaolot ovat olleet HTV1-luvulla mitattuna 13,0 (14,4), mutta vastaavasti poissaoloprosentti, jossa poissaoloja suhteutetaan teoreeettiseen työaikaan, on hieman kasvanut ja ollut 3,57 (3,44) %

 

 Kuukausiraportti sisältää elinvoimakatsauksen sekä myös päivitetyn version kaupungin nykytila-analyysista seutukaupunkivertailussa.

 

 Kuukausiraportti sisältää raportin lainasalkusta siten, että siihen on simuloitu uusi vielä nostamaton 13 miljoonan euron laina, jonka kaupunginhallitus päätti ottaa 17.5.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee huhtikuun kuukausiraportin tiedoksi. 

 

Käsittely Talousjohtaja Timo Finning oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tätä asiaa käsiteltäessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

 

 

 

Ptk tark.