Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 55

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2026

463/02.02.01/2025

HYTY 28.10.2026     

Valmistelija Vs. sivistysjohtaja, hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen, p. 050 564 0008, tiina.kemppainen@forssa.fi

 
Talouspalveluyksikkö on laatinut ohjeet talousarvion seurannalle ja arvioinnille toimialoilla. Talousohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoin.

Osavuosikatsaukset laaditaan vuosineljänneksittäin. Syyskuunkuun lopun eli vuoden kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus laaditaan siten, että se sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan, ennusteet koko vuoden toteumaksi, olennaiset poikkeamat sekä toiminnallisten tavoitteiden edistymisen arvioinnin.

Lautakuntien ja liikelaitosten tulee käsitellä osavuosikatsaukset ja arvioida kuluvan vuoden toimintaansa omissa toimielimissään toimielimen päättämällä sitovuustasolla. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia, arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa.

Esittelijä Vs. sivistysjohtaja, hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun palvelualueittain ajalta 1.1.–30.9.2026.

.

Päätös