Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 29.04.2026/Pykälä 20

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026

463/02.02.01/2025

HYTY 29.04.2026 § 20  

Valmistelija Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen,

 p. 050 564 0008, tiina.kemppainen@forssa.fi

 Osavuosikatsaus on kaupungin talousarvion toteutumisen seurannan keskeinen väline. Lisäksi osavuosikatsauksella täytetään lakisääteinen raportointivelvollisuus Valtiokonttorille.

 Talouspalveluyksikkö on laatinut ohjeet talousarvion seurannalle ja arvioinnille toimialoilla. Talousohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoin.

 Osavuosikatsaukset laaditaan vuosineljänneksittäin. Kalenterivuoden ensimmäisessä, maaliskuun lopun osavuosikatsauksessa arvioidaan taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden toteumaa ja riskienhallinnan tilannetta sekä kirjataan ennuste taloudellisten tavoitteiden vuositoteumasta.             

 Lautakuntien ja liikelaitosten tulee käsitellä osavuosikatsaukset ja arvioida kuluvan vuoden toimintaansa omissa toimielimissään toimielimen päättämällä sitovuustasolla.

 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia, arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa.

Esittelijä Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Kemppainen Tiina

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun 1.1.–31.3.2026 väliseltä ajalta.

Päätös Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.