Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.03.2025/Pykälä 77

101/02.02.01/2025

KH 10.03.2025 § 77  

Valmistelija Talousjohtaja Timo Finning, puh. 040 6694 775, timo.finning@forssa.fi

Tekstissä sulkeissa olevat luvut tarkoittavat vertailukautta 1/2024.

Toimintatuotot olivat tammikuussa 1 801 239 (1 893 603 €) ja toimintakulut 5 160 006 € (4 871 126 €).  Toimintakate oli 3 358 767 € (2 977 524 €). Käyttötalouden osalta toteumasta ei ole havaittavissa asioita, jotka ennakoisivat talousarviopoikkeamia.

Tammikuun verotulot olivat 3 117 105 (3 024 819 €), josta kunnallisvero oli 2 672 874 (2 479 107 €), kiinteistövero 139 582 (88 499 €) ja yhteisövero 304 649 (457 213 €). Tammikuu jatkoi verotulojen osalta samaa trendiä kuin vuoden 2024 lopussa oli nähtävissä. Kunnallisvero kehittyy hyvin, mutta yhteisöveron kehitys on vaatimattomampaa.

Valtionosuuksia saatiin tammikuussa 1 089 602 € (820 394 €). Tammikuun toteuman merkittävin poikkeama koskee juuri valtionosuuksia. Koko vuoden aikana ne tulevat toteutumaan tehtyjen valtionosuuspäätösten mukaan noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota isompina.

Kaupungin työttömyysaste otti loppuvuodesta 2024 harppauksen ylöspäin ja on nyt 14,7 prosenttia. Tammikuun aikana työttömyysaste ei kasvanut. Pitkäaikaistyöttömiä on 294 (210).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari, p. 03 4141 5260

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan tammikuun kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.