Yhdyskuntalautakunta
Pöytäkirja 15.08.2024/Pykälä 57

15/02.02.01/2023

YLA 15.08.2024 § 57  

Valmistelija Tekninen johtaja Antti Heinilä, p. 050 3537 733, antti.heinila@forssa.fi

Lautakunnat seuraavat talouden etenemää kuukausittain kokouksissaan. Vuoden toisen osavuosikatsauksen (tammi-kesäkuu) yhteydessä raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden eteneminen. Toiminnallisten tavoitteiden eteneminen esitellään lautakunnille LATO seurantatyökalun avulla kokouksessa.

Osavuosikatsaus on kaupungin talousarvion toteutumisen seurannan keskeinen väline. Lisäksi osavuosikatsauksella täytetään lakisääteinen raportointivelvollisuus Valtiokonttorille.

Ennusteen tulee olla tehtynä 19.8.2024 mennessä.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa ohjeistetaan katsausten sisältö. Katsauksen tulee sisältää kunnan ja liikelaitoksen tuloslaskelmat ja taseet, toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä ennuste koko vuoden tuotoiksi ja kuluiksi. Osavuosikatsauksissa noudatetaan tilinpäätösperiaatteita.

Osavuosikatsaukset viedään erillisenä asiakirjana valtuustolle tiedoksi. Konserniraportointi on keskeinen osa osavuosikatsauksia.

Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden toteutuma tammi-kesäkuulta 2024 on liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Antti Heinilä

Päätösehdotus Yhdyskuntalautakunta merkitsee tiedoksi toiminnallisten tavoitteiden etenemisen sekä liitteenä olevan käyttötalouden toteutuman 1.1. - 30.6.2024.

Päätös Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.