Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 99

SITLA 31.10.2023 § 99  

76/02.02.01/2023  

 Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 050 5965 155,

jarmo.pynnonen@forssa.fi

 Talousohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoin.

 Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsauksissa on siirrytty neljännesvuosiraportointiin. Tämä liittyy uuteen kuntien raportointivelvoitteeseen, joka on tullut kuntatietouudistuksen myötä voimaan vuoden 2021 alusta lukien.            

 Osavuosikatsaus laaditaan siten, että osavuosikatsaus sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa sekä ennusteet (liitteet jaetaan kokouksessa).

 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia ja arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun palvelualueittain 1.1.-30.9.2023.

Päätös Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta merkitsi tiedoksi ja hyväksyi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun palvelualueittain 1.1.-30.9.2023.