Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 25.04.2023/Pykälä 45

SITLA 25.04.2023 § 45  

76/02.02.01/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, puh. 050 596 5155,

jarmo.pynnonen@forssa.fi

 Talouspalveluyksikkö on laatinut ohjeet talousarvion seurannalle ja arvioinnille toimialoilla. Talousohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoin. Osavuosikatsaukset laaditaan vuosineljänneksittäin.

 Maaliskuun lopun osavuosikatsaus laaditaan siten, että osavuosikatsaus sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Vaikka palvelulomakkeita ei täytetä, tulee lautakuntien seurata toiminnallisia tavoitteitaan, jotta oleellisista poikkeamista voidaan raportoida. Oleelliset toiminnalliset ja taloudelliset muutokset ja poikkeamat tavoitteisiin verrattuna raportoidaan erillisellä lomakkeella.

 Lautakuntien ja liikelaitosten tulee käsitellä osavuosikatsaukset ja arvioida kuluvan vuoden toimintaansa omissa toimielimissään toimielimen päättämällä sitovuustasolla.

 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia ja arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun palvelualueittain 1.1.–31.3.2023.

Päätös Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun palvelualueittain 1.1.–31.3.2023 ja päivitetyt ennusteet.