Yhteislyseon johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2022/Pykälä 13

FYLJK 30.08.2022 § 13  

Valmistelija rehtori Simo Veistola, p. 050-564 0057, simo.veistola@forssa.fi

Talousarvion toteuma:

                             Ta Tot                VII/22

Tuet                     140 000            170 000 tavoite ylittynyt 30 000e

Henkilöstökulut    2,0 milj.             1.25 milj. 62 %

Kate                     2,8 milj.             1,6 milj. 59 %

Valtionosuus ja kuntalaskutus

Oppilasmäärä on n. 415 (ykkösiä on n. 158). Täten kalenterivuoden painotettu oppilasmäärä olisi 407 (kuntalaskutusarviossa määrä oli 394). Valtionosuus olisi siis 11* 6768 e = n. 70 000 euroa arviota suurempi. Tämän ansiosta kuntalaskutuksen suuruus pysynee edelleen alhaisella tasolla. Toisaalta kuntalaskutuksen pieneminen vähentää lukion tuloja ja hankaloittaa sinällään lukion talousarvioraamissa pysymistä.

Tuntikehys

Lukion tuntikehys on saatu pysymään pienenä, mutta se heijastuu väistämättä paikoin suurina opetusryhminä.

Lukion rehtorit esittelevät kokouksessa tarkemmin taloudellista tilannetta ja tuntikehystilannetta.

Esittelijä Lukion rehtori

Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy tilanneselvityksen.

Päätös Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.