Työllisyys- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 21

77/02.02.01/2022

TYÖELI 27.04.2022 § 21  

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 03 4141 5290,

 jarmo.pynnonen(ät)forssa.fi

 Talouspalveluyksikkö on laatinut ohjeet talousarvion seurannalle ja arvioinnille toimialoilla. Talousohjeiden mukaan talousarvion ja toiminnallisten toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoin. Osavuosikatsaukset laaditaan vuosineljänneksittäin.

 Maaliskuun lopun osavuosikatsaus laaditaan siten, että osavuosikatsaus sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa. Vaikka palvelulomakkeita ei täytetä, tulee lautakuntien seurata toiminnallisia tavoitteitaan, jotta oleellisista poikkeamista voidaan raportoida. Oleelliset toiminnalliset ja taloudelliset muutokset ja poikkeamat tavoitteisiin verrattuna raportoidaan erillisellä lomakkeella.

 Lautakuntien ja liikelaitosten tulee käsitellä osavuosikatsaukset ja arvioida kuluvan vuoden toimintaansa omissa toimielimissään toimielimen päättämällä sitovuustasolla.

 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia ja arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa

Esittelijä Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Päätösehdotus Työllisyys- ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun 1.1.-31.3.2022 väliseltä ajalta.

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.